Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы «Егіндікөл ауылы, агротехникалық колледжі» МКҚК 2021 жылғы 9 айы бойынша бюджеттік қаражаттар есебінен кірістер мен шығыстар туралы ақпарат
Ағымдағы жылдың 9 айы бойынша бюджеттен қаржыландыру 175354,3 мың теңгені құрады. Қаржыландыру 5 (бес) бюджеттік бағдарламалар мен кіші бағдарламалар бойынша жүзеге асырылды, оның ішінде:
- «Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлау» 024 015 бағдарламасы, жергілікті бюджеттің қаражаты есебінен - 65132,0 мың теңге;
- «Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлау» 024 011 бағдарламасы, республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен - 78604,1 мың теңге;
- «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту Бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау» 052 015 бағдарламасы, жергілікті бюджеттің қаражаты есебінен -10357,0 мың теңге;
- «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту Бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау» 052 011 бағдарламасы, республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен -1661,2 мың теңге;
2020 жылдың тоғыз айы бойынша жоғарыда аталып кеткен кіші бағдарламалар бойынша:
– колледждің 59 қызметкерлеріне 62981 мың теңге сомасында еңбекақы төленді;
- азаматтық қызметшілері мен педагогикалық қызметкерлерге жалпы сомасы 3991 мың теңгеге бір лауазымдық еңбекақы мөлшерінде еңбек демалысына өтемақы төленді;
- тамақ өнімдері бойынша карантин уақытында 158 білім алушыға 3880,6 мың теңге сомасына өтемақы төленді;
- 28,0 мың теңге сомасына қызметтік автокөлігінің екі бірлігі сақтандырылған; - медициналық қобдишаларын ұстауға 61,9 мың теңгеге дәрі – дәрмек сатып алынды;
-599,7 мың теңгеге ЖЖМ сатпы алынды;
-барлығы 578,0 мың теңгеге жұмсақ мүкәммал сатып алынды (төсек – орын жабдықтары-417,0 мың теңге, жастықтар - 120,0 мың теңге, 41,0 мың теңгеге қол орамалдары);
- денсаулық мониторингін жүргізу және оқу үй-жайларын дезинфекциялау үшін, жалпы сомасы 725,5 мың теңгеге жылу түсіргіштер, қолғаптар, маскалар, шынтақ дозаторлары, дезинфекциялаушы кілемшелер, антисептиктер, қабырғалық дезинфектор, электр кептіргіштер, қалдықтарды жинау және кәдеге жаратуға арналған сыйымдылықтар сатып алынды.
- Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2003 жылғы 20 қазандағы «Халықтың декреттелген топтарына міндетті медициналық тексерулерді жүргізу ережелерін бекіту туралы» №766 бұйрығына сәйкес, 104,0 мың теңге сомасына жұмыскерлердің жыл сайынғы медициналық қарап-тексеруден өтуі бойынша көрсетілетін қызметтер;
- 54,0 мың теңгеге «Білім беру қызметкерлерінің еңбекақылары бойынша тарификациясы» бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу және техникалық қолдау;
- 503,2 мың теңгеге өрт сөндіру дабылын орнату бойынша қызметі;
- 107,6 мың теңгеге СЭС өндірістік бақылау бойынша қызметі;
-78,6 мың теңгеге санитарлық қызмет көрсету (дезинфекция, дезинсекция, дератизация);
-184,5 мың теңгеге қоқысты шығару бойынша қызметі;
- 232,0 мың теңгеге өрт / күзет дабылына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер;
-56,7 мың теңгеге бланкілерді (дипломдарды) дайындау бойынша қызметтер;
-575,0 мың теңгеге ғимараттың техникалық жағдайына тексеру жүргізу бойынша қызметтер;
- 121,6 мың теңгеге ғимараттың қасбетін, шатырын, кіру тобын ағымдағы жөндеуге сметалық құжаттама жасау бойынша қызметтер;
- 863,0 мың теңгеге жылыту жүйелерін орнату / монтаждау бойынша жұмыстар;
- 559,0 мың теңгеге пластикалық құрылымдарды орнату бойынша қызметтер.
Коммуналдық қызметтерге шығындар ҚР Үкіметінің 1998 жылғы 2.11. «Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызметтерді тұтынудың нормативтері туралы» № 1118 қаулысымен бекітілген шығыс нормаларына сәйкес есептелген, 2020 жылға арналған коммуналдық қызметтерді төлеуге келісім – шарттары 3626,0 мың теңгеге жасалынған, оның ішінде, оның ішінде сумен жабдықтауға 264,0 мың теңге сомасында, электр энергиясына төлеуге 3157,0 мың теңге сомасында шығыстарды құрайды.
2020 жылға байланыс қызметіне келісім – шарты 746,0 мың теңге сомасына жасалынған.
Жалпы сомасы 13893,0 мың теңге мөлшерінде стипендияға арналған шығындар барлық үздік және жақсы оқитындарға төленді. Үздік оқитын білім алушының стипендиясының мөлшері-25054 теңге, жақсы оқитынға -21787 теңге.
2021 жылдың тоғыз айы жағдайы бойынша | ||||
білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
Ақмола облысы білім басқармасының "Егіндікөл ауылы, агротехникалық колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
Техникалық және кәсіптік білім беру | Бірлігі | 2021 жыл | ||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | нақты | ||
1. Білім алушылардың орташа жылдық контингенті | адам.+B1B10:E33 | 170 | 170 | 170 |
1 білім алушыға жұмсалатын орташа шығыс | мың.теңге | 682106 | 635262 | 631192 |
2. Барлық шығыстар, мың теңге | мың.теңге | 156212 | 137167,1 | 136600 |
оның ішінде: | ||||
3. Жалақы қоры | мың.теңге | 90953 | 85318 | 84750,8 |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік персонал | мың.теңге | 9774,1 | 7400 | 7330,6 |
штат саны | бірлігі | 4 | 4 | 4 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | теңге | 203627 | 205555 | 203627 |
3.2. Негізгі персонал - ПОҚ | мың.теңге | 48166,9 | 48166,9 | 48166,9 |
штат саны | бірлік | 29,87 | 29,87 | 29,87 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | теңге | 134379 | 179172 | 179172 |
3.3. Өндірістік оқыту шебері | мың.теңге | 22125,5 | 21586,2 | 21088,4 |
штат саны | бірлік | 14 | 14 | 14 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | теңге | 155324 | 171319 | 167368 |
3.4. Көмекші және техникалық персонал | мың.теңге | 10886,5 | 8164,9 | 8164,9 |
штат саны | бірлік | 15 | 15 | 15 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | теңге | 60480 | 60480 | 60480 |
2. Демалысқа өтемақы төлемдері | мың.теңге | 4895 | 4895 | 4895 |
3. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың.теңге | 11871,8 | 9543,8 | 9543,8 |
4. Коммуналдық шығындар(жарық, су, жылу, байланыс,интернет, үй-жайларды жалға алу және т. б.) | мың.теңге | 4372 | 4372 | 4372 |
5. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың.теңге | 1927 | 1927 | 1927 |
6. Күрделі шығыстар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) | мың.теңге | 0 | 0 | 0 |
7. Өзге де шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу және т. б.) | мың.теңге | 1939 | 1939 | 1939 |
8. Стипендиялар, жол жүру ақысы | мың.теңге | 32580 | 24253,3 | 24253,3 |
7. Тамақтандыру | мың.теңге | 7674 | 4919 | 4919 |